2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
海淀区体育局的主要职责是：贯彻国家和北京市体育工作的方针、政策和法规，研究拟定本区的实施意见，并负责组织落实；负责本区体育体制改革，制定本区体育发展战略，编制本区体育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。指导各部门、各行业开展群众体育活动，推动体育社会化，组织实施全民健身计划。统筹规划本区青少年业余训练项目的布局，指导各业余体校、体育传统学校的建设及业余训练工作；制定体育竞赛计划，管理、指导全区性体育竞赛；指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广；组织开展反兴奋剂工作。开发体育人才资源，制定本区体育人才培训规划，培育和发展本区体育人才市场。参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。研究拟定本区体育产业政策，培育和发展本区体育市场，规范体育经营活动。负责全区性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。开展本区体育外事工作。承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
按财政预算关系共有四个独立核算单位，其中包括：1、海淀区体育局本级2、海淀区少年儿童业余体育学校3、北京市海淀区体育场馆管理中心4、海淀棋院
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计15758.14万元，其中：本年收入12595.44万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余3162.7万元。
2015年度支出总计15,758.14万元，与2015年年初部门预算支出总计相比，增加8,048.06万元，增长104.38%。主要原因：2015年度支出总计决算数包括使用上年结转资金安排的支出2,125.83万元、市拨专项款支出430万元、年中安排的专项经费2740.67万元（其中含2015年度文明办精神文明专项经费、2015年北京市体育生活化达标社区扶持资金及区配套资金、2015年青少年“三大球”扶持经费（重点示范校重点运动队建设补助、2015年参加全国第一届青年运动会经费等经费）、使用市级体育事业的彩票公益金支出818.08万元等经费，上述经费支出不计入年初部门预算。
三、2015年度收入决算情况说明
2015年度本年收入合计12,595.44万元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入11,823.60万元，占本年收入合计的93.87%。收入情况：主要用于我区业余体育训练、群众体育活动、体育场馆运营维护、基本建设支出等项目 。
（二）上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%。
（三）事业收入496.70万元，占本年收入合计的3.94%。收入情况：所属事业单位体育场馆经营收入及海淀棋院经营收入。
（四）其他收入275.14万元，占本年收入合计的2.18%。收入情况：其他收入均为市拨专项款，主要用于我区业余体育训练、群众体育活动等项目。
四、2015年度支出决算情况说明
2015年度本年支出合计13,824.66万元，具体情况如下：
（一）基本支出5,455.42万元，占本年支出合计的39.46%。主要用于在职职工、离退休职工等人员经费支出4052.33万元，用于维持单位正常运转所须开支的办公费、水电费、电话费、物业管理费、取暖费等公用经费支出1403.19万元。
（二）项目支出8,369.24万元，占本年支出合计的60.54%。主要用于为完成我局2015年工作计划及市体育局等上级单位交办的工作任务，除基本支出外所发生的支出。2015年海淀区体育局在区委区政府的领导下，推动各项工作有序开展，2015年安排用于群众体育的支出2,011.93万元，主要包括国民体质监测和群众体育现状调查经费支出、中关村国家自主创新示范区体育健身系列活动经费支出、体育生活化达标社区扶持资金等；体育训练支出1,087.98万元，主要包括业余训练及后备人才培养的经费支出，2015年参加全国第一届青年运动会经费等；体育场馆支出1,763.36万元，主要包括温泉体育中心场馆、海淀体育场、海淀体育馆、综合训练馆、海淀游泳馆运行维护经费及基本建设资金支出温泉体育中心工程尾款；用于体育事业的彩票公益金支出2,490.54万元，主要包括场馆基础设施改造、体校训练设备更新以及各运动项目后备人才梯队建设、海淀体育中心监控系统工程改造、凤凰岭健身步道南线工程等。
（三）其他事项情况说明：
1．2015年政府购买服务项目支出3058.74万元，购买服务主要用于体育基础设施维护支出、物业费、活动车辆租赁费、会议费、印刷费等。
2．2015年政府采购支出总额3018.36万元。
五、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2015年度财政拨款收入总计11,823.60万元，其中：公共预算财政拨款10,161.36万元，政府性基金预算财政拨款1,662.23万元；年初财政拨款结转和结余2,900.39万元，其中：公共预算财政拨款1,865.31万元，政府性基金预算财政拨款1,035.08万元。
2015年度财政拨款支出总计12,900.71万元，与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加5,190.63
万元，增长67.32%。主要原因：2015年度财政拨款支出合计决算数包括使用上年结转资金安排的支出2,125.83万元、年中安排的专项经费1,962.86万元（其中含2015年度文明办精神文明专项经费、2015年北京市体育生活化达标社区扶持资金及区配套资金、2015年青少年“三大球”扶持经费（重点示范校重点运动队建设补助）、2015年参加全国第一届青年运动会经费等经费），以及使用市级体育事业的彩票公益金支出818.08万元等经费，上述经费支出不计入年初部门预算。
六、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出10410.17万元，占本年支出合计的75.3%。同2015年年初部门预算相比，增加3096.65 万元，增长42.34%。主要原因：2015年度财政拨款支出合计决算数包括使用上年结转资金安排的支出1837.78元、年中安排的专项经费1258.87 万元等经费，上述经费支出不计入年初部门预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2015年度决算53.46万元，比2015年年初预算增加53.46万元，增长100%。其中：
“其他共产党事务支出”（款）2015年度决算53.46万元，比2015年年初预算增加53.46万元，增长100%。主要原因：年中安排用于我区党员开展全民健身项目专项经费。
2、“教育支出”(类)2015年度决算20.36万元，比2015年年初预算减少9.09万元，减少30.87%。其中：
“进修及培训”（款）2015年度决算20.36万元，比2015年年初预算减少9.09万元，减少30.87%。主要原因： 2015年由于举行全国第一届青年运动会及当年增加了部分全民健身专项活动，工作任务增加，各项培训活动大幅减少。
3、“科学技术支出”(类)2015年度决算43.86万元，比2015年年初预算增加43.86万元，增加100%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2015年度决算43.86万元，比2015年年初预算增加43.86万元，增加100%。主要原因：用于智慧体育顶层设计、全民健身综合服务平台经费。
4、“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算9286.46万元，比2015年年初预算增加2660.80 万元，增加40.16%。其中：
“体育”（款）2015年度决算9286.46万元，比2015年年初预算增加2660.80 万元，增加40.16%。主要原因：使用上年结转资金安排的支出1758.29万元、年中安排的专项经费902.51万元（其中含2015年全国第一届青年运动会经费、2015年北京市体育生活化达标社区扶持资金及区配套资金、2015年青少年“三大球”扶持经费（重点示范校重点运动队建设补助））等经费。
5、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算790.2万元，比2015年年初预算增加131.79 万元，增加20.02%
。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2015年度决算790.2万元，比2015年年初预算增加131.79 万元，增加20.02%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位离退休支出。
6、“节能环保支出”(类)2015年度决算76万元，比2015年年初预算增加76万元，增加100%。其中：
“可再生能源”（款）2015年度决算76万元，比2015年年初预算增加76万元，增加100%。主要原因：使用上年结转资金安排基本建设资金支出温泉体育中心工程尾款。
7、“城乡社区支出”(类)2015年度决算139.84万元，比2015年年初预算增加139.84万元，增加100%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2015年度决算136.95万元，比2015年年初预算增加136.95万元，增加100%。主要原因：根据区文明办群众体育活动安排，年中区文明办安排群众体育活动经费支出136.95万元，主要用于组织开展各项群众体育活动。
“其他城乡社区支出”（款）2015年度决算2.89万元，比2015年年初预算增加2.89万元，增加100%。主要原因：使用上年结转资金安排供暖燃料政府补贴支出2.89万元。
七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出2490.54万元，占本年支出合计的18.02%。同2015年年初部门预算相比，增加2490.54万元，增长100%。主要原因：2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算数包括使用上年结转资金安排的支出1035.08万元，以及使用市级体育事业的彩票公益金支出1045.46万元，上述经费支出不计入本单位年初部门预算。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类）2015年度决算2490.54万元，比2015年年初预算增加2490.54万元，增长100%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2015年度决算2490.54万元，比2015年年初预算增加2490.54万元，增长100%。主要原因：使用市级体育事业的彩票公益金安排的场馆基础设施改造、体校训练设备更新以及各运动项目后备人才梯队建设、凤凰岭国家登山健身步道南线工程等项目。
八、2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表
（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况
2015年度财政拨款基本支出5411.69万元，占本年支出合计的39.15%。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加733.02万元，增长15.67%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职及离退休人员支出。
（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况
1、“工资福利支出”（类）2015年度决算2200.07万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加433.72万元，增长25.26%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员支出。其中：一般公共预算财政拨款2200.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（1）基本工资（款）2015年度决算440.17万元，比2015年年初预算增加182.08万元，增长70.55 %。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员支出。
（2）津贴补贴（款）2015年度决算335.09万元，比2015年年初预算增加80.61万元，增长31.67%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员支出。
（3）奖金（款）2015年度决算46.28万元，比2015年年初预算增加25.8万元，增长126.03%%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员支出。
（4）社会保障缴费（款）2015年度决算268.35万元，比2015年年初预算增加66.47 万元，增长32.92%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员支出。
（5）伙食补助费（款）2015年度决算27.55万元，比2015年年初预算增加27.55万元，增长100 %。主要原因：年中安排此项经费。
（6）绩效工资（款）2015年度决算842.83万元，比2015年年初预算增加44.89万元，增长5.63 %。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员支出。
（7）其他工资福利支出（款）2015年度决算239.8万元，比2015年年初预算增加16.32万元，增长7.3%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员支出。
2、“商品和服务支出”（类）2015年度决算1935.83万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出减少138.41
万元，减少6.67%。主要原因：2015年度本单位行政办公费用及整体能耗费用有所减少。其中：一般公共预算财政拨款1935.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（1）办公费（款）2015年度决算15.62万元，比2015年年初预算减少5.38 万元，减少25.62%。主要原因：2015年度本单位行政办公费用有所减少。
（2）水费（款）2015年度决算148.12万元，比2015年年初预算增加5.77 万元，增长4.05 %。主要原因：2015年度本单位水能耗费用按实际支出。
（3）电费（款）2015年度决算675.63万元，比2015年年初预算减少85.33 万元，减少11.21%。主要原因：2015年度本单位整体能耗费用有所减少。
（4）邮电费（款）2015年度决算14.04万元，比2015年年初预算增加0.04万元，增长0.29%。主要原因：2015年度本单位邮电费用按实际支出。
（5）取暖费（款）2015年度决算159.47万元，比2015年年初预算减少80.53 万元，减少33.55%。主要原因：2015年度本单位整体能耗费用有所减少。
（6）物业管理费（款）2015年度决算744.34万元，比2015年年初预算减少10.61万元，减少1.41 %。主要原因：2015年度本单位整体能耗费用有所减少。
（7）维修（护）费（款）2015年度决算32.18万元，比2015年年初预算增加18.29 万元，增长131.68 %。主要原因：2015年度本单位维修（护）费按实际支出。
（8）工会经费（款）2015年度决算38.97万元，比2015年年初预算增加13.53 万元，增长53.19%。主要原因：2015年度本单位工会经费按实际支出。
（9）福利费（款）2015年度决算38.78万元，比2015年年初预算减少0.91万元，减少2.29%。主要原因：2015年度本单位福利费按实际人数计提。
（10）公务用车运行维护费（款）2015年度决算19.84万元，比2015年年初预算减少9.99万元，减少33.48 %。主要原因：我单位通过加强车辆日常使用管理，严格控制公务车辆运行费用支出。
（11）其他交通费用（款）2015年度决算0.28万元，比2015年年初预算增加0.28 万元，增长100%。主要原因：2015年度本单位其他交通费用按实际发生数支出。
（12）其他商品和服务支出（款）2015年度决算48.57万元，比2015年年初预算增加16.43万元，增长51.13%。主要原因：2015年度本单位离退休人员公用经费有所增加。
3、“对个人和家庭的补助”（类）2015年度决算1264.61万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加434.03 万元，增长52.26%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位离退休人员支出。其中：一般公共预算财政拨款1264.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（1）离休费（款）2015年度决算12.84万元，比2015年年初预算增加1.36 万元，增长11.85%。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位离退休人员支出。
（2）退休费（款）2015年度决算682.5万元，比2015年年初预算增加65.70 万元，增长10.65 %。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位离退休人员支出。
（3）抚恤金（款）2015年度决算26.07万元，比2015年年初预算增加26.07万元，增长100 %。主要原因：2015年本单位有去世人员，年中安排此项经费。
（4）医疗费（款）2015年度决算7.2万元，与2015年年初预算一致。
（5）住房公积金（款）2015年度决算254.14万元，比2015年年初预算增加90.72 万元，增长55.51 %。主要原因：受统一调资政策影响，增加行政事业单位在职人员公积金支出。
（6）提租补贴（款）2015年度决算0.03万元，比2015年年初预算减少13.7万元，减少99.78 %。主要原因：2015年本单位有去世人员，提租补贴因此减少。
（7）购房补贴（款）2015年度决算189.91万元，比2015年年初预算增加173.06 万元，增长1026.74%。主要原因：2015年本单位购房补贴为年中安排此项经费。
（8）其他对个人和家庭的补助支出（款）2015年度决算91.92万元，比2015年年初预算增加90.82 万元，增长8271.58%。主要原因：受全区统一物业服务补贴、取暖补贴政策改革影响，增加经费为物业服务补贴、取暖补贴为年中安排此项经费。
4、“其他资本性支出”（类）2015年度决算11.18万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出减少6.32
万元，减少36.11 %。主要原因：2015年度本单位办公设备购置经费有所减少。其中：一般公共预算财政拨款11.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（1）办公设备购置（款）2015年度决算11.18万元，比2015年年初预算减少6.32 万元，减少36.11%。主要原因：2015年度本单位办公设备购置经费有所减少。
一、“三公”经费的单位范围
海淀区体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、8个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数 24.79万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算下达数33.75万元减少8.96万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2015年决算数4.95万元，比2015年预算下达数0万元增加4.95万元。主要原因：2015年因公出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费4.95万元。2015年因公出国（境）费用主要用于区外事办申请赴英国出国经费，2015年组织因公出国（境）1人次，人均因公出国（境）费用4.95万元。
2、公务接待费。2015年决算数0万元，比2015年预算下达数3.92万元减少3.92万元。主要原因：2015年决算数没有公务接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数19.84万元，比2015年预算下达数29.83万元减少9.99万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数相同。主要原因：2015年决算数没有公务用车购置费支出。2015年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数19.84万元，比2015年预算下达数29.83万元减少9.99万元，主要原因：我单位通过加强车辆日常使用管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2015年实有公务用车13辆，车均运行维护费1.53万元。
附件3 2015年度机关运行经费支出情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出1070.17万元，比2014年减少277.2万元，减少20.57%。主要原因：1、2015年度本单位整体能耗费用有所减少；2、我单位通过加强车辆日常使用管理，严格控制公务车辆运行费用支出。
二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
